目 录
第一部分 南昌市合作交流办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市合作交流办2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“叁公”经费预算情况说明
叁、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第叁部分 南昌市合作交流办2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
叁、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“叁公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市合作交流办概况
一、部门主要职责
市合作交流办主要负责做好市级四套班子的公务接待、客商来昌考察投资等活动及重要会议和大型会议的接待服务工作；协助做好外事接待及大型经贸活动、招商引资、展销博览等活动的服务保障工作。
二、部门2017年主要工作任务
一、充分履行合作交流职能，助推全市经济社会发展。要构建全市综合性的合作交流平台，充分发挥平台作用。在合作交流方面，紧盯以长叁角、珠叁角和闽叁角的合作交流，紧盯中部城市群、环鄱湖城市群、昌九一体化、昌抚一体化，助力中部省会城市“武汉宣言”“长沙纲要”之后“南昌行动”的落实。在经贸合作交流方面，服务好每批重要客商，宣传推介好南昌，促进我市开放型经济的发展。在政务合作交流方面，服务好上级调研检查团组，各省、市政务考察团，构建和谐的政务合作交流平台，为我市经济社会发展营造良好的氛围。继续当好“服务员”、“信息员”和“宣传员”。为全市的发展营造更加广阔的空间和条件。
二、紧扣接待，做精做细，不断提升“南昌接待”品牌。树立“简单事不简单”思想，加强接待前的沟通与衔接，充分掌握接待任务的基本情况和要求，加强预案，留有备案，切实做到心中有数，对于不同来宾，我们要结合实际需要，采取不同的服务方式，突出个性化。把握尺度，以满意为宗旨，在特色上下功夫，同时结合开展创建节约型活动，不断增强节俭意识，做到勤俭接待、务实接待，从接待的每一个细微之处抓起，做到完美，让领导满意、让来宾满意，力求把每一次接待任务都做成精品，让“南昌接待”品牌唱地更响。
叁、加强沟通协作，进一步履行好接待监督管理职能，优化全市接待大平台。要加强与接待相关单位的通力合作，进一步整合接待资源，努力构建相关各方密切合作、步调一致的“大接待”网络，力促我市接待水平再上新台阶。一是进一步挖掘社会宾馆酒店资源，健全完善接待场所目录库。对不符合要求，达不到标准的社会接待场所予以淘汰，严格优质服务保证。二是进一步履行好对全市各级机关公务接待执行情况的管理监督职能，定期进行指导和监督检查。叁是加强对全市公务接待人员的教育培训，形成全市公务接待大网络。
四、进一步规范内部管理，强化管控，提升水平。接待仍然是我办最核心的业务，要围绕《南昌市党政机关国内公务接待管理实施办法》，认真做好每批客人的接待工作，做细每个接待环节，规范接待流程。进一步健全完善相关的各项规章制度，推进合作交流工作的科学化、制度化和规范化。继续坚持“从简、从细、从严”要求，做到严格标准，规范接待。加强与各定点接待酒店签订消费协议，并实行比价采购，规范采购渠道、节约接待经费。加强接待酒水、物品等采购管理和使用，选购价廉物美、安全可靠的物品，尽量节约成本。严格控制接待标准，简化接待程序，厉行节约，同时把握好原则性和灵活性的关系，大力推行特色接待、文化接待、节俭接待等，进一步规范内部管理。
五、加强党建，改进作风，为事业发展提供有力保障。始终把作风建设作为党的建设的永恒主题，把抓党建作为最大的政绩，全面落实“两个责任”，风清气正的工作环境进一步形成。全面落实管党治党“两个责任”，始终强调要以敢于担当的精神认真履行“两个责任”，定期专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，不断完善落实“两个责任”的机制。一是加强领导干部廉洁自律工作。二是认真落实党风廉政建设责任制。叁是加强惩防体系建设。严格按照议事规则和程序实行集体决策，落实集体领导下的个人分工负责制，班子内部坦诚相见、合作共事，对重大问题和事项，严格按照程序，广泛发扬民主，听取各方意见和建议，充分调动全办党员、干部和职工的积极性、主动性和创造性，正确集中群众智慧，确保了决策的民主化、科学化。
叁、部门基本情况
市合作交流办共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位，其中，参照公务员管理的事业单位1个：南昌市南昌市合作交流办；全额拨款事业单位1个：南昌市区域合作服务中心。编制人数24人，其中；参照公务员管理编制20人、全部补助事业编制4人；实有人数25人，其中：在职人数25人，包括行政人员21人、全部补助事业人员4人；退休人员9人。
第二部分 南昌市合作交流办2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年市合作交流办收入预算总额为1747.28万元，比上年增减少268.04万元，下降13.3%。其中：财政拨款收入1058.38万元；上年结转688.9万元。
（二）支出预算情况
2017年市合作交流办支出预算总额为1747.28万元，比上年增减少268.04万元，下降13.3%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出383.45万元，包括工资福利支出239.69万元、日常公用支出117.74万元、对个人和家庭的补助26.02万元；项目支出1363.83万元，包括其他行政事业性项目支出1363.83万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1674.2万元；社会保障和就业支出47.79万元；住房保障支出25.29万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出239.69万元，占支出预算总额的13.7%；商品和服务支出1442.57万元，占支出预算总额的82.6%；对个人和家庭的补助26.02万元，占支出预算总额的1.5%；基本建设支出39万元，占支出预算总额的2.2%。
（叁）财政拨款支出情况
2017年市合作交流办财政拨款支出预算1058.38万元，较上年增加37.48万元，增长3.7%。具体支出情况是：一般公共服务985.3万元，占财政拨款支出的93%；社会保障和就业支出47.79万元，占财政拨款支出的4.5%；住房保障支出25.29万元，占财政拨款支出的2.4%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2017年本部门机关运行经费为117.74万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”） ，较上年减少0.58万元，下降5%。减少的原因主要是人员减少。
（六）政府采购情况说明
2017年我办政府采购预算共安排56.6万元。其中，货物预算56.6万元。
（七）国有资产占有使用情况
本部门国有资产占有使用情况为0。
（八）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金500万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金500万元。
二、“叁公”经费预算情况说明
2017年本部门“叁公”经费年初预算安排5.5万元。其中:
1.因公出国（境）经费3万元，比上年增加/减少0万元。较去年未增加、减少经费。
2.公务接待费2.5万元，比上年增加/减少0万元。较去年未增加、减少经费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。公务用车改革后，单位未有公务用车运行维护费。
叁、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）南昌市合作交流办（办本级）
1、基本情况
市合作交流办编制人数20人，实有人数21人，离休人员0人，退休人员9人。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额1712.62万元，较上年减少287.68万元，下降14.4%。
其中：财政拨款1023.72万元，上年结余688.9万元。
2017年支出预算总额1712.62万元，较上年减少287.68万元，下降14.4%。
其中：工资福利支出213.45万元，日常公用支出1437.35万元，对个人和家庭补助支出22.82万元，基本建设支出39万元。
（二）南昌市区域合作服务中心
1、基本情况
市区域合作服务中心编制人数4人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员0人。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额34.66万元，较上年增加19.64万元，增长130.7%。
其中：财政拨款34.66万元。
2017年支出预算总额34.66万元，较上年增加19.64万元，增长130.7%。
其中：工资福利支出26.24万元，日常公用支出5.22万元，对个人和家庭补助支出3.2万元。
第叁部分 南昌市合作交流办2017年部门预算表
八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（叁）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的公司上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科科目的其他项目支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：
1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“叁公经费”支出表
8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
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