中国民主促进会南昌市委员会
2017年部门预算编制说明
目 录
第一部分 中国民主促进会南昌市委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中国民主促进会南昌市委员会2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“叁公”经费预算情况说明
叁、市委会本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 中国民主促进会南昌市委员会2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
叁、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“叁公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主促进会南昌市委员会概况
一、部门主要职责
中国民主促进会南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，作为一个参政党，其主要职责是：履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，积极组织开展服务南昌经济社会发展活动。
二、部门2017年主要工作任务
中国民主促进会南昌市委员会2017年的主要工作任务是：做好民进各级组织建设，积极履行民主党派参政议政、民主监督职能，围绕全市中心工作，发挥民主党派人才智力聚集优势，积极服务我市经济社会发展。
叁、部门基本情况
中国民主促进会南昌市委员会共有预算单位1个，包括市委会本级。其中，行政机关1个：中国民主促进会南昌市委员会。编制人数8人，其中：行政编制7人、工勤编制1人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员5人、工勤人员1人；退休人员6人。
第二部分 中国民主促进会南昌市委员会2017年
部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年中国民主促进会南昌市委员会收入预算总额为192.85万元，比上年增加18.16万元，增长10.4%。其中：财政拨款收入159.58万元；上年结转33.27万元。
（二）支出预算情况
2017年中国民主促进会南昌市委员会支出预算总额为192.85万元，比上年增加18.16万元，增长10.4%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出92.53万元，包括工资福利支出54.23万元、商品和服务支出32.02万元、对个人和家庭的补助支出6.28万元；项目支出100.32万元，包括商品和服务支出84.22万元、基本建设支出8万元、其他资本性支出2.9万元、其他支出5.2万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务175.93万元；社会保障和就业支出11.14万元；住房保障支出5.78万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出54.23万元，占支出预算总额的28.1%；商品和服务支出116.24万元，占支出预算总额的60.3%；对个人和家庭补助支出6.28万元，占支出预算总额的3.3%；基本建设支出8万元，占支出预算总额的4.1%；其他资本性支出2.9万元，占支出预算总额的1.5%；其他支出5.2万元，占支出预算总额的2.7%。
（叁）财政拨款支出情况
2017年中国民主促进会南昌市委员会财政拨款支出预算159.58万元，较上年增加4.92万元，增长（下降）3.2%。具体支出情况是：民主党派及工商联事务支出142.66万元，占财政拨款支出的89.4%；行政事业单位离退休支出11.14万元，占财政拨款支出的7%；住房改革支出5.78万元，占财政拨款支出的3.6%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2017年本部门机关运行经费为119.14万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”） ，较上年增加1.28万元，增长1.1%。增加的原因主要是新增人员。
（六）政府采购情况说明
2017年我会政府采购预算共安排8万元。其中，货物预算8万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年9月30日，部门共有车辆0辆。
2017年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
二、“叁公”经费预算情况说明
2017年本部门“叁公”经费年初预算安排4.4万元。其中:
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2.公务接待费4.4万元，比上年增加/减少0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。
叁、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）中国民主促进会南昌市委员会（本级）
1、基本情况
中国民主促进会南昌市委员会单位编制人数8人，实有人数6人，离休人员0人，退休人员6人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额192.85万元，较上年增加18.16万元，增长10.4%。
其中：财政拨款159.58万元，上年结转33.27万元。
2017年支出预算总额192.85万元，较上年增加18.16万元，增长10.4%。
其中：包括工资福利支出54.23万元、商品和服务支出116.24万元、对个人和家庭的补助支出6.28万元，基本建设支出8万元、其他资本性支出2.9万元、其他支出5.2万元。
第三部分 中国民主促进会南昌市委员会2017年
部门预算表
八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（叁）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的公司上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出；
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、住房保障主持（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
8、住房保障主持（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：
1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“叁公”经费支出表
8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
