南昌市合作交流办公室2018年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市合作交流办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市合作交流办公室2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“叁公”经费预算情况说明
叁、办本级及所属单位预算草案的具体说明
第叁部分 南昌市合作交流办2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
叁、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“叁公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市合作交流办公室概况
一、部门主要职责
市合作交流办主要负责做好市级四套班子的公务接待、客商来昌考察投资等活动及重要会议和大型会议的接待服务工作；协助做好外事接待及大型经贸活动、招商引资、展销博览等活动的服务保障工作。
二、部门2018年主要工作任务
今年，随着南昌市《对于深入贯彻中央八项规定精神进一步改进作风的实施意见》出台，对公务接待工作又提出了新的更高要求。为确保接待工作既贯彻落实好中央八项规定，又能在我市新一轮发展大潮中继续发挥好辅政作用，随着我市对外知名度和影响力的提升，接待任务同比增强，更为繁重。我们坚持以接待工作为主业，认真完成上级交赋的接待任务。
一是精细周到高效服务，接待稳步提升。在今年的接待工作中，我办坚持以人为本，始终以宾客满意为出发点，实行精细化、人性化、规范化服务，全面提升迎送、膳食、住宿、安全等四大保障水平。总体实现了方案制定“零疏漏”、接待安排“零失误”、上下衔接“零缝隙”、工作联系“零盲区”，做到各部门通力合作，确保各项接待任务高起点部署，高标准落实，高质量完成。特别是在全市产业“叁看”活动，江西省第四届花博会，央视“心连心”艺术团慰问演出，第五届会商会（武汉），国内500强公司论坛，非公有制公司高峰论坛，第五届南昌国际军乐节，南京、济南、海口市代表团来昌考察，南昌市代表团赴南宁、桂林、石家庄、银川、广州等地考察，2017中国南昌军事影视节等大型活动接待保障中，积极应对新情况新问题，与相关部门深度协调配合，超前准备，全程跟踪，对重要来宾在迎来送往中实行一对一服务，通过热情周到、耐心细致、优质高效的服务，给客人留下宾至如归的感觉，以此助力提升我市良好形象，得到了领导及来宾的多次肯定和赞誉。
二是主动作为彰显职责，合作交流扎实推进。合作交流的理念有新改变。跳出了“单一接待、被动接待”的思维惯性，强化了合作交流与接待并举并重、合作交流主动出击的理念，积极主动参与区域间、城市间、商务、外事等活动的合作交流工作。合作交流的途径有新拓宽。工作中既当好“宣传员”，又当好“信息员”，还当好“联络员”，既向宾客宣传南昌，展示南昌的新发展、新变化和新成就，又主动收集各方的资源和信息，为各领域有合作意愿的双方牵线搭桥。合作交流的成效有新增强。在今年我省、我市举办的世界500强高峰论坛、非公经济论坛、绿博会等大型商务活动以及外地党政代表团来访、我市党政代表出访活动中，积极主动地做好合作交流工作，为我市扩大对外影响、提升知名度、赢得各方支持、带来各类商机起到了积极的作用。特别是在首届全球赣商大会（南昌恳谈会）车辆保障过程中，在时间紧、任务重、要求高的情况下，我办主动作为、合理调度，提供了大、小车辆500多台次供大会使用，受到了省政府及省直机关的高度赞扬。
叁是严格规章落实制度，标准管控持续强化。根据接待服务工作的新变化、新要求，我办始终严格执行中央八项规定要求，保持勤俭、节约的工作作风，不折不扣地落实《南昌市党政机关国内公务接待实施细则》。根据来宾身份和意图，从政务、商务、外事叁大类进行管理，按照一函、一客、一单、活动结束一存档、月底汇总一结账的“五个一”流程，严格执行客情报批、登记制度，做到每批接待任务客情须经主要领导签批，客人数、陪同人员数、工作人员数均需如实填入审批单，发生的接待经费须经具体承办人员、所在处室主要负责人、分管办领导、财务人员的多环节审核，严防超标准、超范围、超人数接待。在物品采购方面，根据人员变动情况，及时调整物品采购小组人员，大宗物品采取竞标采购，加强对物品采购的监督，防止发生商业贿赂问题。
四是加大监督优化指导，全市接待更加规范。依据《党政机关国内公务接待管理规定》精神和市委工作部署，在监督和指导市直单位和部门、县区（开发区、新区）公务接待工作上做到了年初有计划、内容有实质、措施有保证。5月份会同市纪委、市财政、市审计等部门开展了一次全市公务接待用酒情况检查。9月初，根据市干部作风大转变教育活动领导小组办公室要求及我办工作安排，对全市107家单位发出了《对于开展全市内部食堂、培训中心公务接待专项检查工作的通知》，集中四天的时间，分别对18家（14个县（区）、4家市直单位）单位的内部食堂，进一步规范全市内部食堂公务接待工作。12月份举办了一次由市本级、县区（开发区、新区）、有关景点景区接待部门共同参与的全市公务接待系统业务培训，并在各单位、各县区（开发区、新区）具体承担的有市领导出席的重要接待任务中进行指导和把关。全年的监督和指导实现了单位和内容的全覆盖，有力地推动了全市公务接待工作的规范和统一。
叁、部门基本情况
市合作交流办共有预算单位2个，包括办本级和1个所属二级预算单位，其中，参照公务员管理的事业单位1个：南昌市合作交流办公室；全额拨款事业单位1个：南昌市区域合作服务中心。编制人数23人，其中；行政参公编制19人、全部补助事业编制4人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括行政人员19人、全部补助事业人员4人；退休人员10人。
第二部分 南昌市合作交流办2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市合作交流办收入预算总额为1886.5万元，比上年增加139.2万元，增长8%。其中：财政拨款收入1020.9万元；上年结转865.6万元。
（二）支出预算情况
2018年市合作交流办支出预算总额为1886.5万元，比上年增加139.2万元，增长8%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出354.8万元，包括工资福利支出290.9万元、日常公用支出57.6万元、对个人和家庭的补助62.5万元；项目支出1531.7万元，包括商品和服务项目支出1344.7万元、对个人和家庭补助项目支出28万元、其他资本性支出159万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1809.4万元；社会保障和就业支出53.4万元；住房保障支出23.7万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出290.91万元，占支出预算总额的15.4%；商品和服务支出1402.3万元，占支出预算总额的74.3%；对个人和家庭补助支出34.3万元，占支出预算总额的1.9%；其他资本性支出159万元，占支出预算总额的8.4%。
（叁）财政拨款支出情况
2018年市合作交流办财政拨款支出预算1020.92万元，较上年减少37.46万元，下降3.5%。具体支出情况是：一般公共服务964.57万元，占财政拨款支出的94.5%；社会保障和就业支出32.59万元，占财政拨款支出的3.2%；住房保障支出23.76万元，占财政拨款支出的2.3%。
（四）政府性基金情况
本部门2018年政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2018年本部门机关运行经费为57.64万元，较上年减少60.1万元，下降51%。减少的原因主要是人员减少。
（六）政府采购情况说明
2018年我办各单位政府采购预算共安排70万元。其中，货物预算63万元，服务预算7万元。
（七）国有资产占有使用情况
以上数据如无则填0。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金500万元；纳入财政绩效目标批复的项目500个，涉及资金500万元。
二、“叁公”经费预算情况说明
2018年本部门“叁公”经费年初预算安排9.52万元。其中:
1.因公出国（境）经费7万元，比上年增加4万元。增加的原因主要是拓展公务接待职能，助推引进全市招商引资服务项目。
2.公务接待费2.52万元，比上年增加/减少0万元。较去年未增加、减少经费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。公务用车改革后，单位未有公务用车运行维护费。
叁、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）南昌市合作交流办（本级）
1、基本情况
南昌市合作交流办单位编制人数19人，实有人数19人，退休人员10人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额1849.82万元，较上年增加137.2万元，增长8%。
其中：财政拨款984.24万元，上年结余865.58万元。
2018年支出预算总额1849.82万元，较上年增加137.2万元，增长8%。
其中：工资福利支出260.87万元，日常公用支出1396.7万元，对个人和家庭补助支出33.25万元，其他资本性支出159万元。
（二）南昌市区域合作服务中心（下属二级事业单位）
1、基本情况
南昌市区域合作服务中心单位编制人数4人，实有人数4人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额36.68万元，较上年增加2.02万元，增长5.8%。
其中：财政拨款36.68万元。
2018年支出预算总额36.68万元，较上年增加2.02万元，增长5.8%。
其中：工资福利支出30.04万元，日常公用支出5.64万元，对个人和家庭补助支出1万元。
第叁部分 南昌市合作交流办2018年部门预算表
八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（叁）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的公司上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科科目的其他项目支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：1.南昌市合作交流办2018年部门预算说明
2.部门收支预算总表
3.部门收入总表
4部门支出总表
5.财政拨款收支总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.一般公共预算“叁公经费”支出表
9.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
2018年预算公开报表.齿尝厂
