中共南昌市委宣传部2019年度部门决算
目 录
第一部分 中共南昌市委宣传部局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 &别苍蝉辫;2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
叁、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第叁部分 &别苍蝉辫;2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
叁、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委宣传部部门概况
一、部门主要职能
根据省委宣传部和市委的统一工作部署，制定全市宣传工作计划；提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全市各级党委宣传部的工作和宣传文教系统制定政策、法规；协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材；对市社联的工作实施方针、政策的指导。
负责指导、协调新闻等部门的工作；掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；对南昌日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导；对市新闻工作者协会在政治方向和方针、政策方面实施领导。
负责从宏观上指导精神产物的生产和文化市场的管理；对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。
负责研究制定并组织实施全市文化产业发展规划和相关政策措施；指导、协调全市文化体制改革工作；协调相关部门进行重大文化产业项目的论证工作；督促检查文化产业发展相关工作任务的完成情况。
负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对市教育局和市属高等学校的工作实施方针、政策的指导。
负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市社会宣传、公司宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。
负责研究制订全市精神文明建设规划、措施、对策；指导、协调、组织全市群众性精神文明创建活动；负责开展全市精神文明建设的调查研究，总结交流全市精神文明建设活动中的先进经验。
按有关文件规定的范围和职责，管理宣传文教系统的干部，指导推进这些部门领导班子的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设；对县、区委宣传部长的任免提出意见；制订全市宣传文教系统干部培训规划并组织实施；联系宣传文教系统的人才队伍，配合有关部门抓好人才队伍建设；主管全市公司（含公司化管理事业单位）政工干部的职称评定工作。
负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策和省、市委、省、麻豆男人的天堂日韩对于对外宣传工作的指示，研究制订全市外宣工作规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调市直有关部门和县区的对外宣传工作以及对外文化交流活动；负责引导全市对外舆论，组织对外新闻报道，举办对外新闻发布会；负责指导外宣基础设施、对外宣传阵地建设和外宣品的制作、陈列、发行、输送工作。
负责规划、指导、协调全市网络文化建设和管理工作；研究制定全市网络文化管理政策和法规；负责网上新闻宣传舆论引导；负责全市网络文化人才队伍建设。
负责对南昌市电影电视研究创作所、南昌市网络信息研究中心中心等直属单位的领导、建设和管理。
负责部机关和下属单位的党群工作。
承办市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
机构情况，包括当年变动情况及原因。
2019年，我单位纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括宣传部本级和0个下属事业单位，本年因机构改革，无下属单位。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
本部门2019年末在职人数37人，其中行政编制37 人，事业编制0人。编制总数较去年减少5人，原因是机构改革。
第二部分 &别苍蝉辫;2019年度部门决算表
见附件2
第叁部分 &别苍蝉辫;2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3003.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少了180.12万元；本年收入合计3003.07万元，较2018年减少了1541.99万元，下降33.93%，主要原因是：人员调整及项目资金因工作部署调整减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3003.07万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3003.07万元，其中本年支出合计2732.18万元，较2018年减少1756.58万元，下降39.13%，主要原因是：因工作计划调整本年度项目部署减少；年末结转和结余270.89万元，较2018年增加了34.46万元，增长14.58%，主要原因是：本年度存在应付未付款项，于下年度进行支出。
本年支出的具体构成为：基本支出836.27万元，占30.61%；项目支出1895.91万元，占69.39%。
叁、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为802.98万元，决算数为2732.18万元，完成年初预算的1222.51%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为675.14万元，决算数为2518.6万元，完成年初预算的373.05%，主要原因是：专项资金下达。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为80.87万元，决算数为70.61万元，完成年初预算的87.31%，主要原因是：人员调整减少。
（叁）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为96万元，主要原因是：本年度文化宣传专项资金。
（四）住房保障支出年初预算数为46.97万元，决算数为46.97万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出836.27万元，其中：
（一）工资福利支出595.34万元，较2018年减少了342.38万元，减少了36.51%，主要原因是：2019年度人员调整。
（二）商品和服务支出195.99万元，较2018年增加17.26万元，增长9.66%，主要原因是：正常合理浮动。
（叁）对个人和家庭补助支出36.09万元，较2018年增加12.18万元，增长53.16%，主要原因是：2019年度因《政府会计准则》改变，收支分类中部门经济科目调整。
（四）资本性支出8.85万元，2018年为0万元，主要原因是：本年度新购办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为1.79万元，完成预算的17.9%，决算数较2018年增加0.72万元，增长67.29%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为8万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元。主要原因是：本年无因公出国（出境）活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.79万元，完成预算的89.5%，决算数较2018年增加0.72万元，增长67.29%。主要原因是：本年度公务接待较上年有所增加。
（叁）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元。主要原因是：已按要求完成公务用车改革。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元。主要原因是：已按要求完成公务用车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出204.84万元，上年度机关运行经费支出为170.67万元，增长20.02%。主要原因是：因为70周年庆活动，导致单位运行经费较上年增长加大 。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额86.99万元，其中：政府采购货物支出17.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.6万元。授予中小公司合同金额76.75万元，占政府采购支出总额的88.23%，其中：授予小微公司合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目数量1个，项目总金额2990.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“2019年度南昌市宣传文化及产业发展专项”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2990.9万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对中共南昌市委宣传部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1645.6万元，政府性基金预算支出0万元。截至目前，整体绩效评价工作仍在进行中，整体绩效评价结果还未产出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映2019年度南昌市宣传文化及产业发展专项项目绩效自评结果。
2019年度南昌市宣传文化及产业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，核对工作经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3000万元，执行数为2990.9万元，完成预算的99.7%。主要产出和效果：
（1）持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导全市宣传思想文化战线走好群众路线，组建志愿者服务队伍，开展相关文明实践活动。
（2）带头抓意识形态工。完善制度建设，夯实机制体制。做好风险防控，净化文化市场。
（3）把握正确舆论导向，加强对舆论的监管力度。推进麻豆男人的天堂日韩新闻办权威发布品牌的塑造。提供面向政务和民生的数据应用及服务，提升全媒体功能。
（4）根据市委、麻豆男人的天堂日韩部署，精心组织筹备，各项宣传活动，做好市委宣传部开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动工作。
（5）完善公共文化服务体系建设，组织创作生产优秀文艺作品，广泛开展群众性文化活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求。
截止2019年底按照市委宣传部的工作要求，我部组织人员深入乡村、社区、校园开展“微宣讲”活动，打通理论宣讲“最后一公里”，制定了南昌市建设新时代文明实践中心试点工作方案，全面建成叁级文明实践网络。出台了《南昌市党委（党组）网络安全工作责任制实施细则（试行）》。对市场点位进行了排查整治，严厉打击政治性非法出版物、校园周边有害出版物、侵权盗版教材教辅读物等。制定印发了《南昌市建管口新闻发布工作办法》。立足南昌媒体格局实际创新运作模式，一体化推动信息平台。通过策划开展“壮丽70年·奋斗新时代”系列新闻发布会，展示了南昌发展成就。通过完善宣传工作管理的规章制度，明确了责任主体、细化管控步骤，为规范使用社会宣传阵地提供了制度保障。通过不断完善公共文化服务设施建设，使公共文化服务更加便捷、更加智能
项目绩效评价表：
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 （50分） |
执行率指标 （10分） |
资金落实 （10分） |
100% |
99.7% |
10 |
9 |
项目进展速度较为缓慢 |
|
|
数量指标 （20分） |
宣传思想文教干部学习培训班3个 |
100% |
100% |
1.03 |
1.03 |
|
||
|
理论学习宣传4项 |
100% |
100% |
0.53 |
0.53 |
|
|||
|
理论研究2次 |
100% |
100% |
0.08 |
0.08 |
|
|||
|
主要新闻上稿300篇 |
100% |
100% |
0.8 |
0.8 |
|
|||
|
江西日报刊登专版4个 |
100% |
100% |
0.78 |
0.78 |
|
|||
|
增量订阅南昌日报6000份 |
100% |
100% |
0.46 |
0.46 |
|
|||
|
增量订阅中央党报刊2000份 |
100% |
100% |
1.93 |
1.93 |
|
|||
|
赠阅新华社系列报刊发行10000份 |
100% |
100% |
2.56 |
2.56 |
|
|||
|
委托设计制作城市形象宣传画册1次 |
100% |
100% |
0.19 |
0.19 |
|
|||
|
涉外媒体合作6个 |
100% |
100% |
0.31 |
0.31 |
|
|||
|
扶持公办民助博物馆、美术馆1个 |
100% |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|||
|
南昌红色记忆展示馆项目1个 |
100% |
100% |
0.23 |
0.23 |
|
|||
|
文化改革发展1项 |
100% |
100% |
0.69 |
0.69 |
|
|||
|
70周年南昌瓷板画专题创作1个 |
100% |
100% |
0.38 |
0.38 |
|
|||
|
网络应急管理1次 |
100% |
100% |
0.28 |
0.28 |
|
|||
|
网信办人员培训3次 |
100% |
100% |
0.38 |
0.38 |
|
|||
|
网信办网评人员5个 |
100% |
100% |
0.15 |
0.15 |
|
|||
|
知名网站和属地网站合作8个 |
100% |
100% |
1.53 |
1.53 |
|
|||
|
网络新媒体宣传建设4项 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||
|
网研设备租用4个 |
100% |
100% |
0.47 |
0.47 |
|
|||
|
网研课题研究2个 |
100% |
100% |
0.23 |
0.23 |
|
|||
|
春节团拜会文艺演出1次 |
100% |
100% |
0.38 |
0.38 |
|
|||
|
文艺创作获奖1次 |
100% |
100% |
1.99 |
1.99 |
|
|||
|
质量指标 （15分） |
宣传思想文教干部学习培训格率 |
100% |
100% |
0.78 |
0.78 |
|
||
|
理论学习宣传完成率 |
100% |
100% |
0.4 |
0.4 |
|
|||
|
理论研究成功率 |
100% |
100% |
0.06 |
0.06 |
|
|||
|
主要新闻上稿完成率 |
100% |
100% |
0.6 |
0.6 |
|
|||
|
江西日报刊登专版完成率 |
100% |
100% |
0.59 |
0.59 |
|
|||
|
南昌日报增量订阅完成率 |
100% |
100% |
0.34 |
0.34 |
|
|||
|
中央党报刊增量订阅完成率 |
100% |
100% |
1.45 |
1.45 |
|
|||
|
发行新华社系列报刊成功率 |
100% |
100% |
1.92 |
1.92 |
|
|||
|
委托设计制作城市形象宣传画册完成率 |
100% |
100% |
0.14 |
0.14 |
|
|||
|
涉外媒体合作成功率 |
100% |
100% |
0.23 |
0.23 |
|
|||
|
扶持公办民助博物馆、美术馆成功率 |
100% |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
|||
|
南昌红色记忆展示馆项目完成率 |
100% |
100% |
0.17 |
0.17 |
|
|||
|
文化改革发展项目成功率 |
100% |
100% |
0.52 |
0.52 |
|
|||
|
70周年南昌瓷板画专题创作完成率 |
100% |
100% |
0.29 |
0.29 |
|
|||
|
网络应急管理完成率 |
100% |
100% |
0.21 |
0.21 |
|
|||
|
网信办人员培训合格率 |
100% |
100% |
0.29 |
0.29 |
|
|||
|
网信办网评人员达标率 |
100% |
100% |
0.11 |
0.11 |
|
|||
|
知名网站和属地网站合作成功率 |
100% |
100% |
1.15 |
1.15 |
|
|||
|
网络新媒体宣传建设完成率 |
100% |
100% |
0.75 |
0.75 |
|
|||
|
网研设备租用完成率 |
100% |
100% |
0.35 |
0.35 |
|
|||
|
网研课题研究成功率 |
100% |
100% |
0.17 |
0.17 |
|
|||
|
春节团拜会文艺演出成功率 |
100% |
100% |
0.29 |
0.29 |
|
|||
|
文艺创作获奖达标率 |
100% |
100% |
1.49 |
1.49 |
|
|||
|
时效指标 （5分） |
2019年12月31日前。 （5分） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 （10分） |
宣传思想文教干部学习培训项目支出135万元 |
100% |
100% |
0.45 |
0.45 |
|
||
|
理论学习宣传项目支出69万元 |
100% |
100% |
0.23 |
0.23 |
|
|||
|
理论研究项目支出10万元 |
100% |
100% |
0.03 |
0.03 |
|
|||
|
主要新闻单位宣传支持经费支出105万元 |
100% |
100% |
0.35 |
0.35 |
|
|||
|
江西日报专版经费102万元 |
100% |
100% |
0.34 |
0.34 |
|
|||
|
增量订阅中央主要党报党刊发行经费60万元 |
100% |
100% |
0.2 |
0.2 |
|
|||
|
增量订阅南昌日报发行经费252万元 |
100% |
100% |
0.84 |
0.84 |
|
|||
|
赠阅新华社系列报刊发行经费334万元 |
100% |
100% |
1.12 |
1.12 |
|
|||
|
南昌城市形象宣传画册支出25万元 |
100% |
100% |
0.08 |
0.08 |
|
|||
|
涉外媒体合作支出40万元 |
100% |
100% |
1.13 |
1.13 |
|
|||
|
扶持公办民助博物馆、美术馆等建设项目470万元 |
100% |
100% |
1.57 |
1.57 |
|
|||
|
深化打造南昌红色记忆展示馆项目30万元 |
100% |
100% |
0.1 |
0.1 |
|
|||
|
江西文化改革发展成果展南昌馆项目90万元 |
100% |
100% |
0.3 |
0.3 |
|
|||
|
庆祝中华人民共和国成立70周年南昌瓷板画专题创作项目50万元 |
100% |
100% |
0.17 |
0.17 |
|
|||
|
网信办网络应急管理支出37万元 |
100% |
100% |
0.12 |
0.12 |
|
|||
|
网信办人员培训支出50万元 |
100% |
100% |
0.17 |
0.17 |
|
|||
|
网信办网络评论奖励项目20万元 |
100% |
100% |
0.07 |
0.07 |
|
|||
|
网研中心全国知名网站和属地网站合作项目200万元 |
100% |
100% |
0.67 |
0.67 |
|
|||
|
网研中心网络新媒体宣传支出130万元建设 |
100% |
100% |
0.43 |
0.43 |
|
|||
|
网研中心设备项目支出61万元 |
100% |
100% |
0.2 |
0.2 |
|
|||
|
网研中心课题研究支出30万元 |
100% |
100% |
0.1 |
0.1 |
|
|||
|
南昌市广播电视台春节团拜会文艺演出支出50万元 |
100% |
100% |
0.17 |
0.17 |
|
|||
|
南昌市文艺创作奖励及扶持支出260万元 |
100% |
100% |
0.87 |
0.87 |
|
|||
|
项目支持工作经费380.9万元 |
100% |
100% |
1.27 |
1.27 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 （15分） |
以全市宣传思想工作的新作为新成就，为在大南昌都市圈建设征程中续写高质量跨越式发展新篇章，提供坚强思想保证和强大精神力量 （15分） |
100% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 （15分） |
推进网络安全应急指挥中心规范化建设，有效提升了全市突发舆情处置效率和应对效果（15分） |
100% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
全市社会群众 （10分） |
95% |
90% |
10 |
6 |
还需提高全市思想文化宣传力度。 |
|
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（叁）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的公司上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
5.“叁公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
