市委军民融合办部门2019年度部门决算
目&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;录
第一部分&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;市委军民融合办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
叁、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第叁部分&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
叁、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;名词解释
第一部分市委军民融合办部门概况
一、部门主要职能
市委军民融合办主要职能(叁定方案)为秘密件。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,包括:市委军民融合办本级。
本部门2019年年末职工人数12人,其中在职人员12人。
第二部分&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;2019年度部门决算表
第叁部分&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计281.19万元,其中年初结转和结余0万元;本年收入合计281.19万元,主要原因是:新增单位无上年数据。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入281.19万元,占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计281.19万元,其中本年支出合计185.06万元,主要原因是:新增单位无上年数据;年末结转和结余96.13万元,主要原因是:新增单位无上年数据。。
本年支出的具体构成为:基本支出0万元,占0%;项目支出 185.06万元,占84.81%。
叁、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元,决算数为185.06万元。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为85.06万元,主要原因是:新增单位无年初预算。
(二)国防支出年初预算数为0万元,决算数为100万元,主要原因是:新增单位无年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,是因为新增单位无年初预算,且财政下拨款项为项目资金。
五、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元。主要原因是:本年无因公出国(出境)活动。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0.24万元,接待批次两批,接待人数10人;主要增加原因是:新成立单位年初无预算,年终追加经费明确预算叁公经费追加。
(叁)公务用车购置及运行维护费支出0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元。主要原因是:已按要求完成公务用车改革。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出0万元,主要原因是:新增单位无年初预算,且财政下拨资金为项目资金。&别苍蝉辫;
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小公司合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微公司合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目数量1个,项目总金额80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“ 军民融合重点工作推进经费”,涉及一般公共预算支出80万元,政府性基金预算支出0万元。
组织对“南昌市军融办”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出128.02万元,政府性基金预算支出0万元。截至目前,整体绩效评价工作仍在进行中,整体绩效评价结果还未产出。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映军民融合重点工作推进经费项目绩效自评结果。
军民融合重点工作推进经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,军民融合重点工作推进经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为80万元,执行数为70万元,完成预算的87.5%。
主要产出和效果:按要求不予公开。&别苍蝉辫;
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项目支出绩效自评表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
军民融合重点工作推进经费 |
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主管部门 |
中共南昌市委军民融合发展委员会办公室 |
实施单位 |
中共南昌市委军民融合发展委员会办公室 |
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项目资金 (万元) |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
— |
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
— |
80 |
80 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
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— |
|
— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 (20分) |
|
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
≥20次 |
70% |
10 |
7 |
因经费问题调研次数较计划有所减少 |
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质量指标 (15分) |
|
≥90% |
90.63% |
5 |
5 |
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|
|
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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|
时效指标 (5分) |
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100% |
100% |
2 |
2 |
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|
100% |
100% |
3 |
3 |
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|
成本指标 (10分) |
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≤0% |
12.5% |
10 |
8 |
部分资金因为政府采购没有预算不能付款 |
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效益指标 (30分) |
经济效益 指标 (10分) |
|
100% |
100% |
10 |
10 |
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社会效益 指标 (10分) |
|
95% |
95% |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
无 |
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可持续影响指标 (10分) |
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95% |
95% |
10 |
10 |
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满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标(10分) |
调研公司满意度 (10分) |
95% |
90% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
95 |
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第四部分&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(叁)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的公司上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政
单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支离退休支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
5.“叁公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
