中共南昌市委麻豆男人的天堂日韩合作交流办公室2020年度部门决算
第一部分 中共南昌市委麻豆男人的天堂日韩合作交流办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 &别苍蝉辫;2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
叁、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
叁、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委麻豆男人的天堂日韩合作交流办公室概况
一、部门主要职能
市合作交流办公室是主管接待服务保障工作的麻豆男人的天堂日韩(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:负责做好市级四套班子的公务接待、客商来昌考察投资等活动及重要会议和大型会议的接待服务工作;协助做好外事接待及大型经贸活动、招商引资、展销博览等活动的服务保障工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为中共南昌市委麻豆男人的天堂日韩合作交流办公室。
本部门2020年年末实有人数19人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员0人。
第二部分&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2129.54万元,其中年初结转和结余1018.15万元,较2019年增加211.93万元,增长26.3%;本年收入合计1111.39万元,较2019年减少45.89万元,下降4.0%,主要原因是:项目收入有所减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1111.39万元,占100.0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2129.54万元,其中本年支出合计803.69万元,较2019年减少141.66万元,下降15.0%,主要原因是:项目支出经费减少;年末结转和结余1325.85万元,较2019年增加307.7万元,增长30.2%,主要原因是:厉行节约,严格审核日常工作开支。
本年支出的具体构成为:基本支出503.27万元,占62.6%;项目支出300.42万元,占37.4%。
叁、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2004.30万元,决算数为803.69万元,完成年初预算的40.1%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1921.11万元,决算数为738.00万元,完成年初预算的38.4%,主要原因是:厉行节约,严格审核日常工作开支。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为28.67万元,决算数为41.75万元,完成年初预算的145.6%,主要原因是:包含增人增资资金。
(叁)住房保障支出年初预算数为54.52万元,决算数为23.95万元,完成年初预算的43.9%,主要原因是:本部门厉行节约。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出503.27万元,其中:
(一)工资福利支出344.09万元,较2019年增加24.55万元,增长7.7%,主要原因是:奖金中包含退休人员奖励金。
(二)商品和服务支出36.10万元,较2019年减少9.15万元,下降20.2%,主要原因是:厉行节约,严格审核日常工作开支。
(叁)对个人和家庭补助支出120.98万元,较2019年增加25.10万元,增长26.2%,主要原因是:本年度退休人员增加。
(四)资本性支出2.10万元,较2019年增加2.10万元,增长100.0%,主要原因是:本单位部分办公设备进行报废处理,2020年购置了新办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度无一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出,因公出国(境)支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出的年初预算数与决算数均为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出38.19万元,较年初预算数减少102.54万元,降低72.9%,主要原因是:落实过紧日子要求压减培训费、差旅费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额8.81万元,其中:政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小公司合同金额8.81万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微公司合同金额5.41万元,占政府采购支出总额的61.4%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目
2个,共涉及资金1357.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。
组织对“合作交流办公经费”、“市委麻豆男人的天堂日韩接待费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1357.95万元。其中,对“合作交流办公经费”、“市委麻豆男人的天堂日韩接待费”等项目委托第叁方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本部门所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则,做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好,预算执行进度完成较好,整体绩效目标如期完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映合作交流办公经费及市委麻豆男人的天堂日韩接待费项目绩效自评结果。
合作交流办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,合作交流办公经费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为204.30万元,执行数为27.61万元,完成预算的13.5%。
主要产出和效果:为突出“适应形势,创新服务,强化职能”主题,合作交流工作稳中求进,进一步提升整体工作水平,以接待为主的各项工作顺利开展。
发现的问题及原因:资金执行率不高,主要原因是受2020年疫情影响,上半年的以“接待”为主的各项工作经费支出较少,本单位严格遵循厉行节约原则,减少不必要的开支,使资金使用得到最大化,从而导致该项目资金执行率不高。
下一步改进措施:一是加强预算编制及绩效申报编制能力。二是加强对项目资金的管理,对项目任何突发原因做到随机应变,推动资金执行。叁是中共南昌市委麻豆男人的天堂日韩合作交流办公室在今后工作中将及时与上级领导如实汇报项目实施情况,通过领导会议决策,制定新的项目实施方案,针对很大可能不能完成的项目工作进行及时调整,以此确保项目能够顺利进行。
市委麻豆男人的天堂日韩接待费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,合作交流办公经费项目绩效自评得分为87.5分。项目全年预算数为1153.65万元,执行数为272.81万元,完成预算的23.6%。
主要产出和效果:在市委、麻豆男人的天堂日韩的坚强领导下,市合作交流办党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,带领全办干部职工紧紧围绕“履责任,谋合作,优服务,促发展”目标,在扎实做好新冠肺炎疫情防控工作基础上,解放思想求突破,善于作为显担当,安全可靠、精细周到地完成了圆满我市各类接待工作任务,得到了来宾和领导的一致好评,为助推做大做强做优大南昌都市圈作出了自身应有的贡献。
发现的问题及原因:一是预算执行率不高,主要是受2020年疫情影响,上半年的以“接待”为主的各项工作经费支出较少;二是海内外商贸代表团、重要客商接待工作执行率不高,主要原因是受全球新冠疫情的影响,本年无海外商贸代表团来访。
下一步改进措施:一是加强对项目资金的管理,对项目任何突发原因做到随机应变,推动资金执行。二是中共南昌市委麻豆男人的天堂日韩合作交流办公室在今后工作中将及时与上级领导如实汇报项目实施情况,通过领导会议决策,制定新的项目实施方案,针对很大可能不能完成的项目工作进行及时调整,以此确保项目能够顺利进行。
合作交流办公经费及市委麻豆男人的天堂日韩接待费项目支出绩效自评表如下:
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
|
项目名称 |
合作交流办公经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共南昌市委麻豆男人的天堂日韩合作交流办公室 |
实施单位 |
中共南昌市委麻豆男人的天堂日韩合作交流办公室 |
||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
204.3 |
204.3 |
27.61 |
10 |
13.51% |
1 |
|||||||
|
其中:当年财政拨款 |
204.3 |
204.3 |
27.61 |
— |
13.51% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
突出“适应形势,创新服务,强化职能”主题,合作交流工作稳中求进,进一步提升整体工作水平,以接待为主的各项工作顺利开展。 |
2020年度预期目标较好完成,项目资金保障及时到位。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 (20分) |
各类印刷总量达105000张 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||
|
办公电话费1年 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
水、电费365天 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
购置办公用品5批次 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
订购报刊、杂志1年 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
采购办公设备5批次 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
差旅计划33人次 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
培训计划60人次 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
办公日常维修年限1年 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
办公耗材日常采购1批 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
委托业务工作1年 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
开展综治、扶贫工作12个月 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
进行机关党建工作365天 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|
||||||||
|
质量指标 (15分) |
印刷合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||
|
办公电话费、水电费支付率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
办公用品及设备购置合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
差旅、培训计划执行率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
报刊杂志订购达标率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
办公日常维修频率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
委托业务工作合规性 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
综治、扶贫工作进展率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
机关党建工作开展率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
时效指标 (5分) |
各类印刷及时率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||
|
支付电话费、水电费及时性 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
购置办公用品设备及时性 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
出差、培训及时性 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
订购杂志报刊及时性 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
办公日常维修及时性 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
开展委托业务工作及时性 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
综治、扶贫工作开展及时性 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
机关党建工作及时性 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
成本指标 (10分) |
印刷成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||
|
邮电成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
水、电成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
办公用品购置成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
报刊、杂志订购成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
设备采购成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
差旅成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
培训成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
维修成本控制率 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
委托成本控制率 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
综治、扶贫工作成本控制率 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
机关党建成本控制率 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
||||||||
|
效益 指标 (30分) |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||||||
|
社会效益 指标 (15分) |
加强各级之间的合作交流,减少社会矛盾的发生 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 (15分) |
促进合作交流办工作持续正常有效的开展 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标(10分) |
广大市民满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||
|
各市直部门的满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
|
项目名称 |
市委麻豆男人的天堂日韩接待费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共南昌市委麻豆男人的天堂日韩合作交流办公室 |
实施单位 |
中共南昌市委麻豆男人的天堂日韩合作交流办公室 |
||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1153.65 |
1153.65 |
272.81 |
10 |
23.65% |
2 |
|||||||
|
其中:当年财政拨款 |
1153.65 |
1153.65 |
272.81 |
— |
23.65% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
(1)强化党建工作,引领不忘初心走进新时代。 (2)重点强化辅政作用,履职尽责续写新篇章。 (3)积极组织接待培训,进一步激发了接待人员干事创业、敢于担当的内生动力。 (4)做好市委麻豆男人的天堂日韩接待工作,特别是为我市大型活动办出“大”声势、获得“好”反响提供了优质服务保障。 |
截止至2020年12月底,在市委、麻豆男人的天堂日韩的坚强领导下,市合作交流办党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,带领全办干部职工紧紧围绕“履责任,谋合作,优服务,促发展”目标,在扎实做好新冠肺炎疫情防控工作基础上,解放思想求突破,善于作为显担当,安全可靠、精细周到地完成了圆满我市各类接待工作任务,得到了来宾和领导的一致好评,为助推做大做强做优大南昌都市圈作出了自身应有的贡献。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 (20分) |
警卫任务接待10批 |
100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
||||||
|
副部以上接待80批 |
100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||
|
中央、国家、省各类调研组、检查组接待60批 |
100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||
|
各类代表团、考察团接待120批 |
100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||
|
海内外商贸代表团、重要客商接待90批 |
100% |
0% |
2.5 |
0 |
受全球新冠疫情的影响,本年无海外商贸代表团来访。 |
||||||||
|
大型活动和会议接待40批 |
100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||
|
政务和商务接待120批 |
100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||
|
接待运行维护12个月 |
100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||
|
质量指标 (15分) |
接待工作任务达标率 |
100% |
95% |
15 |
14 |
受全球新冠疫情的影响,本年无海外商贸代表团来访。 |
|||||||
|
时效指标 (5分) |
各项接待工作及时率 |
100% |
95% |
5 |
4 |
受全球新冠疫情的影响,本年无海外商贸代表团来访。 |
|||||||
|
成本指标 (10分) |
警卫任务接待成本控制率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||
|
副部以上接待成本控制率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
中央、国家、省各类调研组、检查组接待成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
各类代表团、考察团接待成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
海内外商贸代表团、重要客商接待成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
大型活动和会议接待成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
政务和商务接待成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
接待运行维护成本控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
效益 指标 (30分) |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||||||
|
社会效益 指标 (15分) |
加强我市对外交流发展 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 (15分) |
促进对外人文交流 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 (10分) |
广大市民满意度 |
98% |
98% |
5 |
5 |
|
||||||
|
各市直部门的满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
87.5 |
|
||||||||||
(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(叁)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的公司上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科科目的其他项目支出;
(叁)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;
(九)“叁公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
