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收入决算表

金额单位：万元

编制单位 2019年度 公开02表

支出决算表

金额单位：万元

编制单位： 2019年度 公开03表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位： 公开04表

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位： 2019年度 公开05表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位： 2019年度 公开06表

一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位： 2019年度                               公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位： 2019年度                                        公开08表

第叁部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4745.06 万元，其中年初结转和结余888.17 万元，较2018年减少46.98万元，下降5.02%；本年收入合计3856.89万元，较2018年减少11.22万元，下降1.43&别苍蝉辫;%，主要原因是：人员调出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3854.96万元，占99.95%；

其他收入1.93万元，占0.05%。  

     二、支出决算情况说明 

本部门2019年度支出总计4745.06万元，其中本年支出合计 3626.49万元，较2018年减少322.32万元，下降8.16&别苍蝉辫;%，主要原因是：人员调出及工资福利支出减少 ；年末结转和结余 1118.57 万元，较2018年增加183.42万元，增长19.61&别苍蝉辫;%，主要原因是：严格执行文件规定，控制各项开支。

本年支出的具体构成为：基本支出2957.08万元，占81.54&别苍蝉辫;%；项目支出669.42万元，占18.46%。

叁、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2092.11 万元，决算数为3617.03万元，完成年初预算的172.89&别苍蝉辫;%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，主要原因是：追加招商发展专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1211.08万元，决算数为1906.74万元，完成年初预算数的157.44&别苍蝉辫;%，主要原因是：追加离退休人员政府性奖。

（叁）资源勘探信息等支出年初预算数为 799.91万元，决算数为1617.65万元，完成年初预算数的202.23%，主要原因是：追加2018年度出资监管公司决算报表审计费用及国有资本经营收益费用性支出。

（四）住房保障支出年初预算数为78.14万元，决算数为72.63万元，完成年初预算数的92.95%，主要原因是：人员调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2947.61万元，其中：

（一）工资福利支出 1339.79万元，较2018年减少53.59万元，下降3.85&别苍蝉辫;%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出1213.81万元，较2018年增加652.57万元，增长116.48%，主要原因是：出资监管公司决算报表审计费用增加及退管中心将部分离退休人员政府性奖计入该项目。

（叁）对个人和家庭补助支出393.85万元，较2018年减少965.22万元，下降71.02%，主要原因是：退管中心规范发放离退休人员各项政府性奖及将部分离退休人员政府性奖计入商品和服务支出。

（四）资本性支出0.16万元，较2018年减少9.54万元，下降98.35%，主要原因是：减少购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出年初预算数为4.9万元，决算数为0.41 万元，完成年初预算的8.36&别苍蝉辫;%，决算数较2018年减少4.95万元，下降92.35&别苍蝉辫;%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3.90 万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少2.67 万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：当年未安排出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.00万元，决算数为0.41 万元，完成预算的41.00%，决算数较2018年减少0.08万元，下降16.32&别苍蝉辫;%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：兄弟单位来我部门学习交流减少。

（叁）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，预算数决算数均与上年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0&别苍蝉辫;%，决算数较2018年减少2.19万元，下降100%。     

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费602.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数增加463.99万元，增长333.83%，主要原因是：追加2018年度出资监管公司年度决算报表审计费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 15.77万元，其中：政府采购货物支出 12.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.50万元。授予中小公司合同金额15.77万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微公司合同金额 15.77 万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8 个，共涉及资金1482.91万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2018年度出资监管公司财务决算报表审计费用项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出499.36万元。从评价情况来看，我部门基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理均达到管理要求，预算绩效管理工作考核自评得分为98分，为“优秀”等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“2018年度出资监管公司年度决算报表审计项目”绩效自评结果。

“2018年度出资监管公司年度决算报表审计项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018年度出资监管公司年度决算报表审计项目”绩效自评得为98分。项目全年预算数为 499.36 万元，执行数为499.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照审计业务约定，提供9家公司审计报告；二是通过审计报告，考核公司经营效益和国有资产保值增值情况，针对审计提出的问题督促公司整改，通过审计监督，使公司的经营管理水平持续提高 。发现的问题及原因：由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制，或项目对象属性专业性较强，未能充分掌握项目绩效存在的问题。

第四部分  名词解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除所列各项以外其他用于优抚方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有公司监事会专项（项）：反映国有公司监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“叁公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。